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Gérer les dépréciations

Vous pouvez appliquer manuellement une dépréciation (voir Individual Value Adjustment EN) à une facture en retard. Cela crée des écritures comptables du type Dépréciation pour lesquelles le montant est calculé en fonction du montant net de la facture et du pourcentage dépréciation configuré (voir Configuring IVA Levels EN).

Pour appliquer manuellement une dépréciation à une facture :

  1. Ouvrir l'onglet Factures.
  2. Cliquer sur le numéro de la facture pour ouvrir la vue détaillée de la facture.
  3. Cliquer sur Ajuster Valeur Individuelle.
  4. Sélectionner le pourcentage de dépréciation à appliquer.
  5. Cliquer sur Définir.

    Cela crée les écritures comptables Dépréciation. Si une dépréciation a déjà été appliquée auparavant, JustOn revient à l'écriture comptable Dépréciation existante et crée une nouvelle écriture comptable Dépréciation.

À savoir

La dépréciation constitue généralement une première étape vers une remise de dette complète. Autrement dit, lorsque le pourcentage de dépréciation aura atteint 100%, vous procéderez probablement à la remise de dette pour la facture.