Rechnungen stornieren

Bei formalen Rechnungsfehlern wie einer falschen Adresse oder wenn ein:e Kund:in einen kompletten Kauf zurückgegeben hat, können Sie eine Rechnung stornieren. Beim Stornieren einer Rechnung wird eine Gutschrift in Höhe des stornierten Betrags der ursprünglichen Rechnung erzeugt, wodurch die ursprüngliche Forderung an Ihre:n Kund:in nichtig wird. Weitere Informationen fnden Sie unter Cancellation EN.

Stornieren einer Rechnung einschließlich aller Rechnungsposten

Hinweis

Beachten Sie, dass sich Storno-Rechnungen nicht stornieren lassen. Um eine falsche Stornierung rückgängig zu machen, wiederholen Sie den ursprünglichen Vorgang – das heißt, Sie erzeugen für die ursprünglich abgerechneten Produkte eine neue Rechnung.

Info

Die Storno-Rechnung greift auf die gleiche Rechnungsvorlage (siehe Working With Templates EN) zurück wie die Ausgangsrechnung. Mit dem Vorlagendetail für Storno-Rechnungen lassen sich jedoch einzelne Felder überschreiben.

1. Öffnen Sie das Register Rechnungen.
2. Klicken Sie auf die Nummer der betreffenden Rechnung, um die Detailansicht zu öffnen.
3. Klicken Sie auf Stornieren.
4. Geben Sie den Stornierungsgrund an.

5. Klicken Sie auf Speichern.

   Damit wird eine neue Entwurfsrechnung der Klasse Credit und des Typs Cancelation erzeugt.

   Um den Stornierungsprozess abzuschließen, müssen Sie die entstandene Storno-Rechnung finalisieren (siehe Rechnungen finalisieren). Damit wird die Ausgangsrechnung in den Status Storniert gesetzt und mit der Storno-Rechnung verknüpft.